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2018年龙岩市国土资源局部门预算说明
来源:  日期:2018-02-13 【字号:

 

 

2018年部门预算经龙岩市第五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市国土资源局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(龙政办〔2012〕213号),我单位的主要职责是:

(一)承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全国土资源发展规划和战略,研究提出全国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施;拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二)承担规范全国土资源管理秩序的责任。组织贯彻执行国家和省上有关国土资源管理的法律、法规、政策以及相关的技术规程和标准,起草并组织实施有关本市国土资源管理的政策。组织实施有关国土资源管理的地方性法规、规章和政策;指导监督国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。

(三)承担优化配置全市国土资源的责任。编制并组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他有关专项规划、计划;组织编制全市矿产资源、地质勘查、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山地质环境保护和地质遗迹保护等其他有关的专项规划,并监督检查各项规划执行情况;依法指导和审查国土资源有关规划;参与报市政府、省政府和国家审批的涉及土地、矿产的相关规划的审查。

(四)承担监督检查下级国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属争议,指导不动产确权、登记、发证,承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

(五)承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施耕地保护政策和基本农田保护制度,对占用耕地、未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发等实施监督;组织实施土地用途管制,指导农用地转用和土地征收征用;依法承担报市政府、省政府和国务院审批的各类用地的核、报批工作。

(六)承担及时准确提供全市土地利用现状数据的责任。制订地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查,土地统计和动态监测;负责城乡不动产确权、登记发证、土地分等定级、以及不动产抵押登记等工作。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。规范土地使用权出让、租赁、作价出资和转让等行为,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备,土地开发和节约集约利用;会同物价部门组织实施基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;根据国家制定的目录和建设用地控制指标等审查建设用地项目,承担报市政府、省政府和国务院审批的改制企业的国有土地资产的处置。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

(九)负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审核工作,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产(不含煤炭矿种)的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。

(十)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查,管理市级地质勘查项目和地质勘查基金;组织实施省级重大地质勘查专项工作,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

(十一)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作;监测、监督防止地下水过量开采和污染。

(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。指导地质灾害应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用;依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门组织实施收益分配制度;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益;负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

(十四)负责全市测绘工作的统一监管;编制全市基础测绘规划、计划并组织实施;贯彻执行国家有关测绘工作的法律法规规章和方针政策,统一负责全市测绘工作的行政和行业管理。推进国土资源科技进步,组织开展国土资源的科技工作和对外合作交流;

(十五)承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,龙岩市国土资源局包括11个机关行政科室及13个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省龙岩市国土资源局

财政核拨

28

25

龙岩市国土资源局新罗土地分局

财政核拨

2

2

福建省龙岩市国土资源监察支队

财政核拨

34

32

龙岩市国土资源局基层土地管理所

财政核拨

61

55

龙岩市土地开发管理站

财政核拨

6

4

龙岩市地质灾害防治中心

财政核拨

6

6

龙岩市不动产登记中心

财政核拨

30

24

龙岩市土地档案馆

财政核拨

3

2

龙岩市土地收购储备中心

自收自支

20

18

龙岩市矿业权收购储备中心

自收自支

5

3

三、部门主要工作任务

2018年,龙岩市国土资源局主要任务是:全市国土资源管理工作在市委、市政府的领导下,全面贯彻落实党的十九大精神,牢牢把握国土资源管理工作的新要求、新任务,以绿色发展理念为指导,坚持保护耕地和节约资源的基本国策,大力推进政策创新、制度创新、机制创新,扎实开展国土绿化行动,锲而不舍地落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线,构建国土空间开发保护制度,加强地质灾害防治,在服务保障产业发展、打造“绿色国土”方面实施一系列措施。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)突出国土资源供给端发力,促发展动能新转换

1.实施差别化用地政策,支持新产业新业态发展用地。

2.充分保障绿化用地,积极助力建设“绿色宜居城市”。

3.实施“土地整治+”工程,打造“山水田园美丽乡村”。

4.科学合理有序开发矿产资源,走矿业绿色发展之路。

(二)突出国土资源问题导向,加强机制改革和工作创新

1.创新用地保障模式——用好用足政策,有力服务保障发展。

2.创新土地收储模式做好土地收储出让,稳控房地产市场。

3.创新耕地保护模式——改善耕地占补平衡,提升耕地质量。是实施生态型、产业型土地整治。

4.创新盘活存量土地模式全面清理存量土地,提高供地率。

5.创新节约集约监管模式集约节约利用土地,强化批后监管。

6.创新资源配置新模式——大生态系统保护,完善监管机制。

(三)突出党风廉政建设,打造过硬干部队伍

1.创新审批服务机制改进行政审批,实现服务提速增效。

2.创新风险防控机制——加强廉政勤政建设,树立清风政气。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,龙岩市国土资源局收入预算为4773.32万元,比上年增加68.8万元,主要原因是土地档案馆原来是自收自支单位,2018年转为财政核拨单位。其中:一般公共预算拨款3642.11万元,基金预算财政拨款625万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金506.21万元。相应安排支出预算4773.32万元,比上年增加68.8万元,其中:人员支出(工资福利支出)1849.88万元,对个人和家庭补助支出42.46万元,公用支出644.44万元,项目支出2236.54万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出3642.11万元,比上年减少81.68万元,主要原因是2018年比2017年减少了项目支出,主要支出项目包括: 

项级科目

科目名称

金额

主要用于

2080501

归口管理的行政单位离退休

37.51万元

行政单位离休工资和高龄补贴

2080502

事业单位离退休

6.26万元

事业单位退休人员高龄补贴

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

194.76万元

行政、事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.63万元

行政、事业单位职业年金缴费支出

2080801

死亡抚恤

0.36万元

遗属补助

2101101

行政单位医疗

66.09万元

行政单位人员医疗保险缴费支出

2101102

事业单位医疗

76.54万元

事业单位医疗保险缴费支出

2200101

行政运行(国土资源事务)

838.32万元

行政单位在职人员工资和公用经费

2200150

事业运行(国土资源事务)

1021.79万元

事业单位在职人员工资和公用经费

2200199

其他国土资源事务支出

1274万元

行政事业单位项目支出

2210201

住房公积金

116.85万元

行政、事业单位住房公积金缴费支出

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出625万元,比上年减少268.43万元,主要原因是减少了项目支出,主要支出项目包括: 

项级科目

科目名称

金额

主要用于

2120806

土地出让业务支出

625万元

土地收购储备中心项目经费支出和国土资源局项目经费支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出2499.78万元,其中:

(一)人员经费1892.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费607.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算三公经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元,与上年持平

(二)公务接待费

2018年预算安排4.17万元。主要用于公务等方面的接待活动与上年相比支出下降84.36%,主要原因是:减少公务接待

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排17.5万元,其中:公车运行费17.5万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降48.74%,主要原因是:减少公务用车。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018龙岩市国土资源局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出178.38万元,比2017年增加92.55万元,主要原因是增加了公务费支出和项目经费转基本支出。

(二)政府采购情况

2018龙岩市国土资源局政府采购预算总额9.75万元,政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,龙岩市国土资源局本级及所属的预算单位共有车辆38辆,其中:一般公务用车14辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车34辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018龙岩市国土资源局共设置绩效目标4个,涉及财政拨款资金1642.85万元。

 

 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:12018年度收支预算总表

22018年度收入预算总表

32018年度支出预算总表

42018年度财政拨款收支预算总表

52018年度一般公共预算拨款支出预算表

62018年度政府性基金拨款支出预算表

72018年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

82018年度一般公共预算支出部门政府分类情况表

92018年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

102018年度一般公共预算基本支出政府经济分类情况表

112018年度一般公共预算三公经费支出预算表   

122018年度部门专项资金管理清单目录

132018年度部门业务费绩效目标表

142018年度专项资金绩效目标表

 


2018年部门预算公开表(龙岩市国土资源局).xls
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